KDV Beyannamesi 1015B için Dinamo ERP Ayarları (E-Beyan dışındaki mükellefler) BYKDV2A


Genel Bilgiler: Yeni diyerek bir belge açılır. Genel mükellef bilgisi seçilir. (Resim 1)


Resim 1


Bu kısma bilgiler BYTANIM00’ dan gelir. Resim 2 


Resim 2


  • E-beyan işlemleri tabında mutlaka pdf dizini seçilmesi zorunludur. E-beyan sisteminde olup olmamak bu alanda değişiklik yaratmamaktadır. Resim 3




Resim 3


  • Kesinti yapılan satıcılar tabında herhangi bir işlem yapılmaz sistem o kısmı otomatik olarak oluşturmaktadır.
  • Vergi Bildirimi tabına gelinir ilgili alanlar aşağıdaki Resim 4 örneğindeki gibi doldurulur.


Matrah Muhasebe Hesap kodları girilir. Her işlem türüne göre ayrı ayrı muhasebe hesabı girilmelidir. (150,151,153,740,750,750,770,vb.)

Vergi Muhasebe hesapları işlem türüne göre ayrı ayrı girilmelidir. (360)

Eğer aynı muhasebe hesabı ve aynı KDV muhasebe hesabı kullanıyor ise sistemin algılayabilmesi için diğer kriterler mutlaka girilmelidir. Örneğin: hesap ekstresi açıklama içinde aranacak kriter den ayıracaksa bu alana ne yazılmış ise sürekli aynı şekilde açıklamanın girilmesi önemlidir.



Resim 4


  • Kısmi Tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim

Bu kısımda Faturadan otomatik hesaplansın seçildikten sonra İşlem Türü, Oran, Tevkifat Oranı girilmesi yeterlidir. Resim 5




Resim 5

  • Düzenleme Bilgileri

İlgili alanda düzenleme bilgileri seçilmelidir. Resim 7. Bu alana veri BYTANIM01 den gelmektedir. Resim 6



Resim 6


Resim 7

Kaydederek ayarlamalar tamamlanır.

       

E-BEYAN KDV 2 AYARLARI


E-beyan ayarlarında ayrılan alanlar, genel bilgilerde E-Beyan tikinin işaretlenmesi (Resim 8) ve BYTANIM01’ de Beyan sahibi aşağıdaki işaretli alanda olanlar seçilebilir (Resim 9)



Resim 8


Resim 9