KDV1,KDV2 Beyannamesi E-Beyan İşlemleri
- Genel Bakış
KDV1, KDV2 Beyannamesi modülüne GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) E-Beyan sistemi ile entegrasyon eklenmiştir. Bu entegrasyon sayesinde KDV1, KDV2 beyannameleri doğrudan Dinamo ERP
üzerinden GİB sistemine gönderilebilir, sorgulanabilir ve onaylanabilir.
- Ön Koşullar
E-Beyan entegrasyonunun çalışabilmesi için aşağıdaki ayarların yapılmış olması gerekmektedir:
2.1 İşyeri Bilgileri (IDARI00)
- Vergi Kimlik No (VKN): İşyerinin vergi kimlik numarası tanımlı olmalıdır
- E-Beyan API Key: GİB'den alınan E-Beyan API anahtarı tanımlı olmalıdır
- Ünvan Bilgileri: İşyeri ünvan bilgileri dolu olmalıdır
2.2 KDV1 Beyanname Ayarları (BYKDV1AT00)
- Aktif KDV1, KDV2 beyanname ayarı tanımlı olmalıdır (VOUCHER_AP10='1')
- PDF dosyalarının kaydedileceği dizin yolları belirlenmiş olmalıdır:
- EBYN_PDF_PATH: Beyanname PDF dosya yolu
- EBYN_TAH_PDF_PATH: Tahakkuk PDF dosya yolu
- E-Beyan İşlemleri Sekmesi
KDV1, KDV2 Beyannamesi ekranında "E-Beyan İşlemleri" sekmesi altında aşağıdaki alanlar ve işlem butonları bulunmaktadır:
3.1. Bilgi Alanları
|
Alan |
Açıklama |
|
E-Beyan KDV1, KDV2 Beyanname ID |
GİB sisteminden dönen beyanname kimlik numarası |
|
E-Beyan KDV1, KDV2 Beyanname Durumu |
Beyannamenin GİB sistemindeki güncel durumu |
3.2 İşlem Butonları
Ana İşlem Akışı (Sıralı)
|
Sıra |
Buton |
İşlev |
|
1 |
Beyannameyi GİB E-Beyan Sistemine Gönder |
Hazırlanan beyannameyi GİB e-Beyan sistemine ilk kez gönderir |
|
2 |
E-Beyan Sisteminde Beyanname Durumunu Sorgula |
Gönderilen beyannamenin güncel durumunu GİB sisteminden sorgular |
|
3 |
E-Beyan Sistemindeki Beyannameyi Onayla |
"ONAY_BEKLIYOR" durumundaki beyannameyi onaylar |
Diğer İşlemler
|
Buton |
İşlev |
|
E-Beyan Sistemindeki Beyannameyi Güncelle |
Daha önce gönderilmiş beyannameyi siler ve güncel haliyle tekrar gönderir |
|
E-Beyan Sistemindeki Beyannameyi Sil |
Beyannameyi GİB E-Beyan sisteminden siler (Onay istenir) |
|
Tahakkuk ve Beyanname PDF'lerini Oluştur |
Onaylanmış beyanname için Tahakkuk ve Beyanname PDF belgelerini indirir |
3.3 PDF Dosyaları
|
Alan |
Açıklama |
|
Tahakkuk PDF Dosyası |
İndirilen tahakkuk belgesinin dosya yolu (Dosya simgesine tıklayarak açılabilir) |
|
Beyanname PDF Dosyası |
İndirilen beyanname belgesinin dosya yolu (Dosya simgesine tıklayarak açılabilir) |
4.Özel Onay Seçenekleri
Kanuni süre dışında beyanname gönderimi için özel onay parametreleri kullanılabilir:
|
Alan |
Açıklama |
|
Kanuni Süresinden Sonra mı Göndermek İstiyorsunuz |
İşaretlenirse kanuni süre sonrası gönderim parametreleri aktif olur |
|
Özel Onay Tipi |
Özel onay türünü belirler |
|
Özel Onay Mükellef Grubu |
Mükellef grubunu belirler (Örn: SERMAYE_SIRKETLER) |
|
Özel Onay Ceza İşlem Türü |
Ceza işlem türünü belirler |
5.Beyanname Durumları
GİB sisteminden dönen olası beyanname durumları:
|
Durum |
Açıklama |
|
ONAY_BEKLIYOR |
Beyanname gönderildi, onay bekleniyor |
|
ONAYLANDI |
Beyanname onaylandı |
|
REDDEDILDI |
Beyanname reddedildi |
|
HATA |
İşlem sırasında hata oluştu |
6.İşlem Akışı
