KDV1 Beyannamesi Ve KDV1 E-Beyan Ayarları

  • Beyannameler Genel Mükellef Bilgileri Tanımları (BYTANIM00)
  • KDV1 Beyannamesi için Dinamo ERP Ayarları (BYKDV1A)


KDV1 beyannamesi öncesinde Beyannameler Genel Mükellef Bilgileri Tanımlamaları yapılmalıdır.

  1. Beyannameler Genel Mükellef Bilgileri Tanımları (BYTANIM00)

Yeni diyerek bir belge açılır ve gerekli alanlar doldurulduktan sonra kaydedilir. (Resim 1)



Resim 1

  1. KDV1 Beyannamesi için Dinamo ERP Ayarları (BYKDV1A)
    • Yeni diyerek bir belge açılır.
    • Genel Bilgiler


Genel Mükellef Bilgisi seçilir.(Resim 2)


Resim 2

  • E beyan İşlemleri : Dosya yolları seçilir. Resim 3

Resim 3


  • Matrah
  1. Kısmi Tevkifat Uygulanmayan İşlemler;


    1. KDV oranı seçilir.
    2. Matrah Muhasebe Hesap Koduna İlgili hesap planından KDV konu olan muhasebe hesabı yazılır. Birden fazla muhasebe hesabı varsa virgül ile ayırarak eklenir. Matrah muhasebe hesapları 600 ve 602 kullanılır. Arizi durumlarda KDV’ye konu olan hesaplarda eklenebilir. Örneğin; olağan dışı satış olması durumunda 679 hesap eklenebilir.
    3. Vergi Muhasebe Hesap kodu; Hesaplanan KDV muhasebe hesapları KDV oranına ve işlem türüne göre seçilmelidir. (Resim4)

Resim 4

  1. Kısmi Tevfikat Uygulanan İşlemler;
    1. İşlem türü; Tevkifat oranı ve KDV oranı seçilir. (Resim 5)

Resim 5

Matrah Muhasebe Hesap Kodu; İlgili işlemin muhasebe hesabı seçilir.( Bu muhasebe hesapları işlem türüne göre teker teker ayrılmalı ve her işlem türüne ilgili hesap kodu seçilmeli)

Önerilen hesap planı (Resim5):



Resim 6


3.Vergi muhasebe hesap kodu ; ilgili işlemin KDV muhasebe hesap kodu seçilir. Yine aynı şekilde işlem türüne göre tek tek seçilmesi gerekir. Önerilen hesap planı (Resim 7)



Resim 7

Not: Kısmı tevkifat uygulanan işlemler ile ilgili muhasebe kaydı yapıldıktan sonra Ekler tabında firma bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Ayrı olarak tanım yapılmasına gerek yoktur. (Resim 8)


Resim 8

c. Diğer işlemler;

    1. İşlem türü seçilir.

Not; işlem 503 seçilmişse matrah ilgili muhasebe kaydından alınamayacağı için KDV’den matrah otomatik olarak hesaplanacaktır, matrah için bir muhasebe seçilmesine gerek yoktur.

    1. İlgili işlemin (503 hariç) muhasebe hesabı seçilir 150,153,740,770,760,750 vb.
    2. Vergi muhasebe hesabı seçilmelidir. 391 İade KDV. (Resim9)


Resim 9


  • İndirimler
  1. Önceki dönemden devreden KDV tutarında değişiklik varsa bu tablo doldurulacak: bu alan zorunlu olarak aşağıdaki gibi doldurularak ilgili muhasebe hesabı girilmelidir. Boş bırakılmamalıdır. Resim 10


Resim 10


İndirimler tabında Bu döneme ait İndirilecek KDV alanında KDV oranı ve KDV tutarı muhasebe hesabı alanları doldurulur. Resim 11

Resim 11




Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı 

Bu tabda indirim türü ile birlikte aşağıdaki gibi tanımlar yapılır. Resim 12

Resim 12

İhraç Kaydıyla Teslimler; KDV oranı, işlem türü ve teslim bedeli muhasebe hesabı seçilir(391). Resim 13


Resim 13

    • İstisnalar -Diğer İade Hakkı Olmayan İşlemler;


  1. Kısmi İstisna Kapsamına giren İşlemler;

 

  1. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler;


  1. İsteğe bağlı tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler;


  1. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler;


Yukarıdaki tüm alanlar için faturadan otomatik hesaplansın işaretleyerek sadece işlem türü seçmek yeterlidir. Resim 14


Resim 14

Sonuç hesapları:


Aşağıdaki alanlar boş bırakılmalıdır. Sistem Ocak ayından başlayarak oluşturulan beyannamelerden otomatik hesaplar. Her ay için 1 adet belge olması gerekmektedir. Birden fazla olması halinde sistem bu alanları yanlış hesaplayacaktır.

Düzenleme Bilgileri seçilmelidir. 



 Kaydedilerek ayarlar tamamlanır.