SATINALMA İRSALİYESİ İLE DEPOYA GİRİŞ FİŞİ OLUŞTURMA

Firmaların satın almış oldukları ürünlerin depo girişlerinin yapıldığı bölümdür. Bunlara ek olarak satıştan iade alınan ürünlerin depoya girişi de bu ekrandan yapılır. 


1.ADIM: Satınalma> İrsaliyeler/Faturalar/Gider Makbuzları> Tedarikçi İrsaliyesi ile Depoya Giriş Fişi (Satınalma)(STOK29) ekranı açılır. (Resim1)

Resim 1


2.ADIM: Yeni diyerek bir belge alınır. Gelen ürünün hangi depoya gideceği ve hangi tedarikçiden geldiği seçilir. (Resim2)


Resim 2


  • Tedarikçi Belge Bilgileri alanından isteğe bağlı olarak tedarikçi evrak bilgileri girilebilir. Stok Kodu ve İşlem Miktarı gibi bilgiler girilir. Eğer gelen malzemenin işlem birimi stok kartında yer alan birimden farklı ise stok kartında belirtilen birime göre Stok Miktarı alanında dönüştürme işlemini yapmaktadır. 





  • Depoda, stok kartında belirtilen işlem birimi şeklinde gözüksün isteniyor ise Girişte
    Otomatik Temel Birime Çevrim? alanı E olarak seçilmelidir
  • Lot No ve Seri No üretimde takip için önemli olmakla birlikte bu alanın girişi zorunlu hale getirilebilir. İlgili Stok için Stok Kartı Tanımlarına (STOK00) gidilir. Ek Tanımlar-2 tabında yer alan Lot No ve Seri No alanının tikli olması gerekmektedir. (Resim3)

Resim 3



Resim 4

  • Stoklar satır bazlı farklı depolardan giriş yapılacak ise, satırlarda Satır için Belirtilen Depo Kodu sütunundan farklı depolara satır bazlı girişi yapılabilir. Eğer satırlarda depo belirtilmez ise Belge alanında seçilen depo dikkate alınır. (Resim4)



Ürünlerin tedarikçiden geldiğinde depoya girmeden önce veya reddedildiğinde depo belirlenmek istenirse Kalite Onayı Bekleyen Malzeme Deposu ve Kalite Onayı Reddedilen Malzeme Deposu alanında ilgili depo kodu seçilir. Resim4’te de olduğu gibi E statüsünde olan Kalite Kontrol Onayı HM deposuna, H statüsünde olan Kalite Kontrol 


  • Onayı HMENJ deposuna, R statüsünde olan Kalite Kontrol Onayı RED deposuna girişi 



Resim 5

  • yapılır. Bunların takibi Stok Kodu Depo Mevcutlarından izlenebilmektedir. (Resim5)


3.ADIM: Satınalma fiyatları TL veya döviz cinsinden olabilir. (Firmada Fiili Maliyet Sistemi kullanılıyorsa döviz girişlerin TL değeri hesaplatılmalıdır.)



Resim 5

  • Satınalma siparişi çağırılarak siparişe bağlı irsaliye girişi yapılabilir. Bununla birlikte irsaliye girişi işlemi hızlı hale gelirken, siparişe irsaliyeden miktar bilgileri gelmiş olur ve sipariş otomatik olarak irsaliye ile kapanmış olur. Bu işlemler Satınalma Siparişi Belgelerinden Seçim veya Satınalma Siparişi Satırlarından Seçim tabından kriter belirleyerek yapılabilmektedir. (Resim6)


4.ADIM: İrsaliyeye ait ilgili ekstra masraflar Dağıtılacak Maaliyetler tabından (yol masrafı, gümrük bedeli gibi) girilebilir. 

  • Fiili Maliyet sistemini kullanan firmalar için önemli bir belgedir. Stok maliyetleri hesaplanırken buradaki fiyatlar dikkate alınır. Ayrıca hammadde maliyetleri dışında bu irsaliye için gerçekleşen masraf ve maliyetlerin de bu stoklara pay edilmesi isteniyor ise yine bu fişte "Dağıtılacak Maliyetler" sayfasında belirtilmesi gerekir. Önce belirtilen masrafın fiyatın içinde mi yoksa ayrıca mı faturalanacağı belirtilir. (Resim6)



Resim 6

  • Bu belge stok maliyetini direkt olarak etkilemektedir. Çünkü fiili maliyet modülü giriş maliyetlerini bu belgedeki fiyat bilgilerinden okur.


  • Eğer bu irsaliye satıştan iade edilen malzemeler için giriliyorsa iade evrak bilgileri girilebilir. Girilen iade evrak bilgileri geriye dönük izlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca maliyeti de etkiler.(Resim7)


Resim 7


5.ADIM: İlgili UBL Satınalma e-İrsaliyesi seçildikten sonra UBL e-İrsaliye modülünü açarak "Yazılım Bağlantısı Alanlarını Güncelle” Komutunu Çalıştırıp Kaydet butonuna tıklanır.


Resim 8

Bu işlem, UBL belgesine ilgili irsaliyesini bağlayarak irsaliyenin UBL belgesi ile ilişkilendirilmesini sağlar. Bu kayıt aynı belge birden fazla kez kaydetme sorununu önleyerek mükerrer kayıtların oluşmasını engellemektedir. (Resim8)


  • “e-Fatura’ya Ait Numaraları UBL Faturadan Kontrol Ederek Temizle veya Güncelle” butonu seçilen e-fatura numarasını UBL faturası ile karşılaştırır. Eğer numara hatalı veya yanlış ise bu buton ile düzeltilir ve güncellenir. (Resim9)



Resim 9


6.ADIM: Satınalma irsaliyelerine dışarıdan Bağlantılı Dokümanlar tabından dosya eklenebilir. 

  • Liste tabı belli kriterler verilerek çağrılan Satınalma irsaliyelerinin aynı ekrana çağrılması ve tek tek seçilerek üzerinde üzerlerinde gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kullanılır.


  • Kaydet diyerek Tedarikçi İrsaliyesi ile Depoya Giriş Fişi kaydedilir.