Tedarikçi (Satınalma) Faturası STOK74


1.Tedarikçi (Satınalma) Faturası

Adım 1: Satınalma > İrsaliyeler/Faturalar/Gider Makbuzları > Tedarikçi Faturası (Satınalma) ekranına gidilir. (Resim 1)



                                         

Resim 1


Adım 2 : ‘’ Yeni ‘’ butonuna basarak sıradan yeni bir fatura numarası alınmış olur. Resim 2.
Ardından Satınalma Faturası ekranındaki zorunlu alanlar doldurulur.  Resim 2 


Bunlar; 

1. Tedarikçi Cari Hesap Kodu 

2. Depo Kodu 


                               
                                                                                                Resim 2

Adım 3 : Ürünlerin girişi Hızlı Giriş ekranından stok kodları seçilerek miktarların ve fiyatların girilmesi ile yapılabileceği gibi, Satınalma İrsaliyesi Seçimi, Siparişlerden Seçim ya da Sipariş Satırlarından Seçim ekranlarından da seçim yapılabilir. (1) Resim 3

  • Satınalma İrsaliyesi Seçimi: Bu ekranda Satınalma İrsaliyelerini Tedarikçi Cari Hesap Numarasına göre listeleyip seçim yapabilirsiniz. Resim 4


  • Siparişten Seçim: Bu ekranda Satınalma siparişleri sipariş numarasına göre listelenir. Siparişin tamamı kullanılacaksa bu ekran kullanılmalıdır. Resim 4


  • Sipariş Satırlarından Seçim: Bu ekranda Satınalma siparişleri kalem stok kodlarına göre ayrı ayrı listelenir. Sipariş içerisindeki kalemlerden seçim yapılacaksa bu ekran kullanılmalıdır. Resim 4


Resim 3


Resim 4


Adım 4 : Ürünler seçildikten sonra tedarikçiden gelen faturaya göre işlem devam eder. Gelen fatura matbu evrak ise Matbu/ Basılı Fatura No ve tarih kısmı doldurularak kaydedilir. Resim 5                     


                                     
                                                                                                                            Resim 5


           Resim 6

Eğer gelen fatura E- Fatura ise e-Fatura Bilgileri tabındaki (e-Fatura)Belge No alanından ilgili UBL Satınalma Fatura (Resim 7 ) seçilir ve Sağ kısımda yer alan UBL e-Fatura Modülünü Açarak ‘Yazılım Bağlantısı Alanlarını Güncelle ‘ Komutunu Çalıştırıp Kaydet ( Resim 8)butonuna basılır. Satınalma faturası kaydedilerek işlem sonlandırılır.


 Resim 7


Resim 8


İlgili belge kaydedildikten sonra;

İşlevler > Finans ve Muhasebe İşlemleri> Muhasebe entegrasyonu ( Resim 9)  ekranından ilgili faturayı açılan ekranda ‘’Bu Belgenin Son Kaydedilmiş Halinden Muhasebeye Entegre Et’’ butonuna basarak entegre edebilirsiniz. ( Resim 10 )  

Resim 9


Resim 10