TEDARİKÇİ FATURASI (SATINALMA)

Adım 1:Satınalma > İrsaliyeler/Faturalar/Gider Makbuzları > Tedarikçi Faturası(Satınalma) ekranına gidilir.(Resim 1)



Resim 1


Adım 2 : ‘’ Yeni ‘’ Butonuna basarak sıradan yeni bir fatura numarası alınmış olur. Ardından Satınalma Faturası ekranındaki zorunlu alanlar doldurulur.(Resim 2) Bunlar;

  1. Tedarikçi Cari Hesap Kodu
  2. Depo Kodu





Resim 2

Adım 3 :Ürünlerin girişi Hızlı Giriş ekranından stok kodları seçilerek miktarların ve fiyatların girilmesi ile yapılabileceği gibi, Satınalma İrsaliyesi Seçimi, Siparişlerden Seçim ya da Sipariş Satırlarından Seçim ekranlarından da seçim yapılabilir.(Resim 3)



BİRLEŞİK YAZILIM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.| [www.birlesikyazilim.com]



    • Satınalma İrsaliyesi Seçimi : Bu ekranda Satınalma İrsaliyelerini Tedarikçi Cari Hesap Numarasına göre listeleyip seçim yapabilirsiniz.
    • Siparişten Seçim : Bu ekranda Satınalma siparişleri sipariş numarasına göre listelenir. Siparişin tamamı kullanılacaksa bu ekran kullnaılmalıdır.
    • Sipariş Satırlarından Seçim : Bu ekranda Satınalma siparişleri kalem stok kodlarına göre ayrı ayrı listelernir. Sipariş içerisindeki kalemlerden seçim yaplılacaksa bu ekran kullanılmalıdır.



Resim3


Adım 4 : Ürünler seçildikten sonra tedarikçiden gelen faturaya göre işlem devam eder. Gelen fatura maktu evrak ise Maktu/ Basılı Fatura No ve tarih kısmı doldurularak kaydedilir.(Resim 4)


Resim 4


Eğer gelen fatura E- Fatura ise e-Fatura Bilgileri tabındaki (e-Fatura)Belge No alanından ilgili UBL Satınalma Fatura seçilir ve Sağ da yer alan UBL e-Fatura Modülünü Açarak ‘Yazılım Bağlantısı Alanlarını Güncelle ‘ Komutunu Çalıştırıp Kaydet butonuna basılır. Satınalma faturası kaydedilerek işlem sonlandırlır.(Resim 5,6,7)



Resim 5




Resim6



Resim 7