TEDARİKÇİ FATURASI (SATINALMA)

Adım 1:Satınalma > İrsaliyeler/Faturalar/Gider Makbuzları > Tedarikçi Faturası(Satınalma) ekranına gidilir.(Resim 1)      


Adım 2 : ‘’ Yeni ‘’ Butonuna basarak sıradan yeni bir fatura numarası alınmış olur. Ardından Satınalma Faturası ekranındaki zorunlu alanlar doldurulur.(Resim 2) 


Bunlar;

  1. Tedarikçi Cari Hesap Kodu
  2. Depo Kodu



Adım 3 :Ürünlerin girişi Hızlı Giriş ekranından stok kodları seçilerek miktarların ve fiyatların girilmesi ile yapılabileceği gibi, Satınalma İrsaliyesi Seçimi, Siparişlerden Seçim ya da Sipariş Satırlarından Seçim

ekranlarından da seçim yapılabilir.(Resim 3)


  • Satınalma İrsaliyesi Seçimi :  Bu ekranda Satınalma İrsaliyelerini Tedarikçi Cari Hesap  Numarasına göre listeleyip seçim yapabilirsiniz.
  • Siparişten Seçim :  Bu ekranda Satınalma siparişleri sipariş numarasına göre listelenir. Siparişin tamamı kullanılacaksa bu ekran kullnaılmalıdır.
  • Sipariş Satırlarından Seçim : Bu ekranda Satınalma siparişleri kalem stok kodlarına göre ayrı ayrı listelernir. Sipariş içerisindeki kalemlerden seçim yaplılacaksa bu ekran kullanılmalıdır.



Adım 4 : Ürünler seçildikten sonra tedarikçiden gelen faturaya göre işlem devam eder. Gelen fatura maktu evrak ise Maktu/ Basılı Fatura No ve tarih kısmı doldurularak kaydedilir.(Resim 4)



Eğer gelen fatura E- Fatura ise e-Fatura Bilgileri tabındaki (e-Fatura)Belge No alanından ilgili UBL Satınalma Fatura seçilir ve Sağ da yer alan UBL e-Fatura Modülünü Açarak ‘Yazılım Bağlantısı Alanlarını Güncelle ‘ Komutunu Çalıştırıp Kaydet butonuna basılır. Satınalma faturası kaydedilerek işlem sonlandırlır.(Resim 5,6,7)