Özel Bir Faturalama Kalemini Temsil Eden Stok Kodu Nasıl Tanımlanır?
Özel Bir Faturalama Kalemini Temsil Eden Stok Kodu Nasıl Tanımlanır?
Faturalarda dip toplamda veya satırda gösterilmek üzere vergi ya da masraf stoku tanımlanabilmektedir.
1.Adım
Öncelikle stok kodu açılır ve “Ek Tanımlar-3” tabına gelinir.
"Ek Tanımlar-3 sekmesinde, 'Bu Kodu Özel Bir Faturalama Kalemini Mi Temsil Ediyor?' kısmında, açılan menüden kodunuza ait vergi veya masraf kodu seçilir ve stok kaydedilir."
(örneğin; 4080-Özel İletişim Vergisi , FRE- Navlun , INS-Sigorta , ACC-ek masraflar vs.)
2.Adım
Fatura kesim sırasında ilgili stok kodu seçilir.
"İlgili stok kodu için 'Fatura Satırı Vergi veya Masraf İfade Ediyorsa Matrahı' ve 'Fatura Satırı Vergi veya Masraf İfade Ediyorsa Oranı' girilebilir.
-'Fatura Satırı Vergi veya Masraf İfade Ediyorsa Matrahı' girildiğinde, fatura görselinde matrah: XX şeklinde görüntülenecektir.
-'Fatura Satırı Vergi veya Masraf İfade Ediyorsa Oranı' girildiğinde, görselde %XX şeklinde oran gösterilecektir.
-'Fatura Satırı Vergi veya Masraf İfade Ediyorsa Türü' ise stok kartında seçilen 'Bu Kodu Özel Bir Faturalama Kalemini Mi Temsil Ediyor?' kısmındaki kodu otomatik olarak getirir.
Dipnot: Ek olarak, stok kartında seçim yapılmadan satırlara kalem eklendikten sonra, bu alan manuel olarak seçilebilir.
Eklenen kalem görselde, dip notlara aşağıdaki şekilde görünür.
Dipnot: Eğer fatura görseline gelmiyor ise TABLUX modülüne gelip “Diğer Fatura ve İrsaliye Alanları” Seçenekleri kısmından ALLS_&_CHARGES alanı seçilmeli
-eğer özel görselleştirici (XSLT) var ise manuel olarak xslt üzerinde ekleme yapılmalı.
