NAVLUN VE SİGORTA TUTARLARININ FATURAYA YANSITILMASI


Adım 1:  Navlun ve Sigorta tutarı için öncelikle bir stok kartı açılmalıdır.  

    1. Navlun için stok kartı açarken birimi adet seçilebilir. Ek Tanımlar3 alanında “Bu Kod Faturalandırılacak Bir Vergi veya Masrafı İfade Ediyorsa Türü” alanıne FRE kodu seçilerek kaydedilir. 

    1. Sigorta Tutarı içinde stok kartı açarken birimi adet seçilebilir. Ek Tanımlar3 alanında Bu “Kod Faturalandırılacak Bir Vergi veya Masrafı İfade Ediyorsa Türü” alanıne INS kodu seçilerek kaydedilir. 

  

 

  1. Adım 2 : Faturayı oluşturuken Navlun ve Sigorta stok kartları kalem olarak girilir. Navlun bedel için bir adet seçerek Döviz Fiyat kısmına Navlun bedeli girilir. Para Birimi ve Kur değerleri de belirlenir. Aynı işlem Sigorta tutarı için yapılır ve kaydedilir. 

 

 

  1. Adım 3: E-faturada bu değerleri görüntüleyebilmek için Tablux  ekranında kullanılacak görselleştiricide  Diğer Fatura ve İrsaliye Alanları Seçenekleri ekranında  “ALLS_&_CHARGES ( Faturaya İlave Navlun Benzeri Masraflar…)”  alanı eklenerek kaydedilir. 

 

 

 

 

E-faturada ki görüntüsü aşağıdaki gibidir.