KDV1 beyannamesi öncesinde Beyannameler Genel Mükellef Bilgileri Tanımlamaları yapılmalıdır.

1. Beyannameler Genel Mükellef Bilgileri Tanımları (BYTANIM00)

Yeni diyerek bir belge açılır ve gerekli alanlar doldurulduktan sonra kaydedilir. (Resim 1)

Resim 1

2. KDV1 Beyannamesi için Dinamo ERP Ayarları (BYKDV1A)
• Yeni diyerek bir belge açılır.
• Genel Bilgiler

Genel Mükellef Bilgisi seçilir.(Resim 2)

• Matrah

Resim 2

1. Kısmi Tevkifat Uygulanmayan İşlemler;

1. KDV oranı seçilir.
2. Matrah Muhasebe Hesap Koduna İlgili hesap planından KDV konu olan muhasebe hesabı yazılır. Birden fazla muhasebe hesabı varsa virgül ile ayırarak eklenir. Matrah muhasebe hesapları 600 ve 602 kullanılır. Arizi durumlarda KDV’ye konu olan hesaplarda eklenebilir. Örneğin; olağan dışı satış olması durumunda 679 hesap eklenelebilir.
3.        Vergi Muhasebe Hesap kodu; Hesaplanan KDV muhasebe hesapları KDV oranına göre seçilmelidir. (Resim3)

Resim 3

2. Kısmi Tevfikat Uygulanan İşlemler;

1. İşlem türü; Tevkifat oranı ve KDV oranı seçilir. (Resim 4)

Resim 4

2. Matrah Muhasebe Hesap Kodu; İlgili işlemin muhasebe hesabı seçilir.( Bu muhasebe hesapları işlem türüne göre teker teker ayrılmalı ve her işlem türüne ilgili hesap kodu seçilmeli)

Önerilen hesap planı (Resim5):

Resim 5

3. Vergi muhasebe hesap kodu ; ilgili işlemin KDV muhasebe hesap kodu seçilir. Yine aynı şekilde işlem türüne göre tek tek seçilmesi gerekir. Önerilen hesap planı (Resim 6)

Resim 6

Not: Kısmı tevkifat uygulanan işlemler ile ilgili muhasebe kaydı yapıldıktan sonra Ekler tabında firma bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Ayrı olarak tanım yapılmasına gerek yoktur. (Resim 7)

Resim 7

3. Diğer işlemler;
1. İşlem türü seçilir.

Not; işlem 503 seçilmişse matrah ilgili muhasebe kaydından alınamayacağı için KDV’den matrah otomatik olarak hesaplanacaktır, matrah için bir muhasebe seçilmesine gerek yoktur.

2. İlgili işlemin (503 hariç) muhasebe hesabı seçilir 150,153,740,770,760,750 vb.
3. Vergi muhasebe hesabı seçilmelidir. 391 İade KDV.(Resim8)

Resim 8

• İndirimler

1. İndirim türü seçilir.
2. Vergi muhasebe hesap kodu seçilir.(Resim 9)

Resim 9

İndirimler tabında Bu döneme ait İndirilecek KDV alanında KDV oranı ve KDV tutarı

muhasebe hesabı alanları doldurulur. (Resim 10)

Resim 10

• İhraç Kaydıyla Teslimler; KDV oranı, işlem türü ve teslim bedeli muhasebe hesabı seçilir(391). (Resim 11)

Resim 11

• İstisnalar -Diğer İade Hakkı Olmayan İşlemler;

1. Kısmi İstisna Kapsamına giren İşlemler;

Bu kısma bir tanımlama yapılması gerekmemekte sistem kendisi otomatik hesaplayacaktır.

2. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler;

İşlem türü seçilir, Teslim ve hizmet tutarı hesapları yazılır. Bu hesap 601 hesaptır.

Yüklenilen KDV hesaplanması gerektiğiden KDV1 beyannamesi hesapladığınızda manuel yazılması gerekmektedir. O açıdan buraya bir tanımlama yapılmaz. (Resim 12)

Resim 12

3. İsteğe bağlı tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler;
1. İşlem türü seçilir.
2. Teslim ve hizmet tutarı muhasebe hesap kodu; işlem türlerine göre tek tek seçilmelidir. (Resim 13)

Önerilen hesaplar; (Resim 14)

Resim 13

Resim 14

4. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler;

İşlem türü; Teslim ve Hizmet tutarı muhasebe hesabı seçilir. İadeye konu olan KDV hesabı seçilir.

Not: İadeye konu olan KDV durumlarında manuel girilmesi gereken işlem türleri bulunmaktadır. (Resim 15)

• Sonuç hesapları:

Resim 15

1. Özel Matrah Şekline Tabi İşlemler Matraha Dahil Olmayan Bedel; KDV ye konu olmayan işlemlerde (satışlar) olması durumunda gelir hesabı buraya yazılmalıdır.
2. Teslim Hizmetlerin Karşılığı Teşkil Eden Bedel(Kümilatif); İlgili dönemde KDV ye konu olan hesaplar yazılmalıdır. 600,602,679 vb.

Not: Ay içerisindeki satış otomatik olarak gelecektir.

3. Kredi Kartı İle Tahsil Edilen ; 108 nolu hesap yazılır. (Resim 16)

Resim 16

Kaydedilerek ayarlar tamamlanır.