1. Genel Bakış        

KDV1 Beyannamesi modülüne GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) E-Beyan sistemi ile entegrasyon eklenmiştir. Bu entegrasyon sayesinde KDV1 beyannameleri doğrudan Dinamo ERP üzerinden GİB sistemine gönderilebilir, sorgulanabilir ve onaylanabilir.

2. Ön Koşullar

E-Beyan entegrasyonunun çalışabilmesi için aşağıdaki ayarların yapılmış olması gerekmektedir:

2.1 İşyeri Bilgileri (IDARI00)

  • Vergi Kimlik No (VKN): İşyerinin vergi kimlik numarası tanımlı olmalıdır
  • E-Beyan API Key: GİB'den alınan E-Beyan API anahtarı tanımlı olmalıdır
  • Ünvan Bilgileri: İşyeri ünvan bilgileri dolu olmalıdır

2.2 KDV1 Beyanname Ayarları (BYKDV1AT00)

  • Aktif KDV1 beyanname ayarı tanımlı olmalıdır (VOUCHER_AP10='1')
  • PDF dosyalarının kaydedileceği dizin yolları belirlenmiş olmalıdır: 
    • EBYN_PDF_PATH: Beyanname PDF dosya yolu
    • EBYN_TAH_PDF_PATH: Tahakkuk PDF dosya yolu

3. E-Beyan İşlemleri Sekmesi

KDV1 Beyannamesi ekranında "E-Beyan İşlemleri" sekmesi altında aşağıdaki alanlar ve işlem butonları bulunmaktadır:

3.1 Bilgi Alanları

Alan

Açıklama

E-Beyan KDV1 Beyanname ID

GİB sisteminden dönen beyanname kimlik numarası

E-Beyan KDV1 Beyanname Durumu

Beyannamenin GİB sistemindeki güncel durumu

3.2 İşlem Butonları

Ana İşlem Akışı (Sıralı)

Sıra

Buton

İşlev

1

Beyannameyi GİB E-Beyan Sistemine Gönder

Hazırlanan beyannameyi GİB e-Beyan sistemine ilk kez gönderir

2

E-Beyan Sisteminde Beyanname Durumunu Sorgula

Gönderilen beyannamenin güncel durumunu GİB sisteminden sorgular

3

E-Beyan Sistemindeki Beyannameyi Onayla

"ONAY_BEKLIYOR" durumundaki beyannameyi onaylar


Diğer İşlemler

Buton

İşlev

E-Beyan Sistemindeki Beyannameyi Güncelle

Daha önce gönderilmiş beyannameyi siler ve güncel haliyle tekrar gönderir

E-Beyan Sistemindeki Beyannameyi Sil

Beyannameyi GİB E-Beyan sisteminden siler (Onay istenir)

Tahakkuk ve Beyanname PDF'lerini Oluştur

Onaylanmış beyanname için Tahakkuk ve Beyanname PDF belgelerini indirir


3.3 PDF Dosyaları

Alan

Açıklama

Tahakkuk PDF Dosyası

İndirilen tahakkuk belgesinin dosya yolu (Dosya simgesine tıklayarak açılabilir)

Beyanname PDF Dosyası

İndirilen beyanname belgesinin dosya yolu (Dosya simgesine tıklayarak açılabilir)

4. Özel Onay Seçenekleri

Kanuni süre dışında beyanname gönderimi için özel onay parametreleri kullanılabilir:

Alan

Açıklama

Kanuni Süresinden Sonra mı Göndermek İstiyorsunuz

İşaretlenirse kanuni süre sonrası gönderim parametreleri aktif olur

Özel Onay Tipi

Özel onay türünü belirler

Özel Onay Mükellef Grubu

Mükellef grubunu belirler 

(Örn: SERMAYE_SIRKETLER)

Özel Onay Ceza İşlem Türü

Ceza işlem türünü belirler

5. Beyanname Durumları

GİB sisteminden dönen olası beyanname durumları:

Durum

Açıklama

ONAY_BEKLIYOR

Beyanname gönderildi, onay bekleniyor

ONAYLANDI

Beyanname onaylandı

REDDEDILDI

Beyanname reddedildi

HATA

İşlem sırasında hata oluştu

6. İşlem Akışı

KDV1 Beyanname Hazırlama
(Genel Bilgiler, Matrah, İndirimler vb. doldur)

▼

1) Beyannameyi GİB E-Beyan Sistemine Gönder
(Beyanname Id ve Durum güncellenir)

▼

2) E-Beyan Sisteminde Beyanname Durumunu Sorgula
(Durum: ONAY_BEKLIYOR olmalı)

▼

3) E-Beyan Sistemindeki Beyannameyi Onayla
(Beyanname onaylanır)

▼

Tahakkuk ve Beyanname PDF'lerini Oluştur
(PDF dosyaları indirilir ve kaydedilir)



7. Hata Durumları

7.1 "İşyeri Bilgileri (IDARI00) dolu olmalıdır"

Sebep: IDARI00 tablosunda VKN veya API Key tanımlı değil
Çözüm: İşyeri tanımlarından gerekli bilgileri girin 

7.2 "Aktif KDV1 beyanname ayarı bulunamadı"

Sebep: BYKDV1AT00 tablosunda aktif ayar yok
Çözüm: KDV1 beyanname ayarlarını kontrol edin 

7.3 "XML dosya dizini seçilmedi"

Sebep: Beyanname XML dosya yolu belirtilmemiş
Çözüm: Genel Bilgiler sekmesinden XML dosya yolunu belirtin 

7.4 "Evrak Açılmadı. İşlem Devam Edemez"

Sebep: Beyanname belgesi kaydedilmemiş
Çözüm: Önce belgeyi kaydedin