İTHALAT MASRAFLARI C/H İŞLEM FİŞİ


  1. ADIM: Satınalma> İthalat Modülü> İthalat Masrafları Cari Hesap İşlem Fişi Modülüne gidilir.

                             (Resim1)


Resim1


  1. ADIM: Yeni diyerek bir belge açılır. Aynı tarihli masraflar tek bir fiş ile giriş yapılabilir. Farklı tarihler ayrı fişlerde girilmelidir. (1)
  • Satırda yer alan İthalat Dosya No alanına hangi ithalat masrafına aitse o seçilmelidir. (2)
  • İthalat Masraf Kodu alanı bir grup kodu şeklindedir. Buraya kendiniz masraf türlerinizi belirleyebilirsiniz. Satır da hangi masraf girişi yapacaksanız onu seçmelisiniz. (3) (Resim2)


Resim2


  • Cari hesap kodu alanına bu masrafı kim faturalandırdıysa ilgili cari seçilmelidir. 
  • Muhasebe Karşı Hesap No alanına İthalat Dosyasında seçilen 159 nolu muhasebe hesabı gelmektedir. 
  • Tutarı yazmak için iki kısım bulunmaktadır. Burada bize fatura kesen cari alacaklandığı için alacak kısmına yazılır. (Orijinal C/H Alacak İthalat Dosyasına Borç) (Resim3)

Resim3


  • Eğer bu masrafın içinde KDV varsa;

             Muhasebe Hesap Dağıtım tabına gelinir, Dağıtım Anahtarı ile veya manuel KDV girilir. (Resim4)


Resim4


Not: İthalat Masraf Fişinde KDV ile İlgili Bir Masraf Girilirse;

Kullanıcı ithalat masraf işlem fişinde 159 olan hesap noyu 191 olarak değiştirmelidir. (Resim5)


Resim5

  • E-defter mükellefi iseniz, belgede yer alan e-defter zorunlu alanlarını doldurup kaydedebilirsiniz.