FATURALARDA TAKSİTLENDİRME


1.Faturalarda Taksit ile Ödeme Sistemi


       

Fatura açılır. 
İşlevler menüsünden C/H Dağıtım Bilgileri ekranına girilir. 




Açılan ekranda ilgili alanlar vade ve ödeme tutarına göre doldurulur. 


1_ İşlem manuel parçalanabilir Cari Hesap Borç Alacak Eşleştirme Kodundan Grup kodu olarak seçenekler açılabilir. (1. TAKSİT, 2. TAKSİT vs)


2_ Dağıtım anahtarı oluşturularak buradan dağıtımı yapılabilir. 





İlgili ekrandan çıkış yapılır ve belge kayıt edilir.







Belgenin kayıt olabilmesi için CDS1P_FT parametresi açık olmalıdır. 
Bu dağıtım ekstrede görünmez. 



Yapılan taksitlendirmenin faturaya karşı ödemesi işlemi için YeniC/H Alacak Eşleştirme Fişi Yarat denmeli ve faturaya karşılık gelen ödeme ile fatura eşleştirilmelidir.