E-FATURA SENARYOLARI

 

  1. Temel Fatura  

Karşı tarafın faturayı red edemediği fatura türüdür.(Yanlış fatura kesimlerinde yada harici fatura iptallerinde karşılıklı mutabık kalındığında iptal edilebilir)Ülke içinde kullanılır. 

  1. Ticari Fatura 

Karşı taraf faturayı red edebilir.Ülke içerisinde kullanılır. İlk olarak sipariş 

oluşturulur.İrsaliyelendirilir.faturalandırılır.E-fatura oluşturulur.Oluşturulan fatura entegratöre gönderilir.Entegratör faturanın yapısını GİB’in belirlediği formata uygunluğunu kontrol eder.Faturanın yapısında sorun yok ise faturanın kesildiği kişiye gönderilir(B firması diyelim).B firması faturayı kontrol eder ve onaylar ise entegratör bu faturayı GIB’e gönderir. 

    • Eğer entegratör faturanın yapısının kontolünde bir sorun görürse faturayı göndermez ve hata kodu verir. 
    • Eğer ticari değil de temel fatura kesilmişse B firmasından onay beklenmez.Fatura yapısının kontrolü yapıldıktan sonra direct olarak GİB’e gönderilir. 
  1. İhracat Faturası 

Karşı taraf faturayı red edebilir.Ülke dışında kullanılır.İhracat faturasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.Bunların ilki  

    • Delivery : Fatura satırlarının sevk adresinin olduğu alandır. 

 

      • Ürün Miktarı o Sokak 
      • Bina Adı                                 Eksik olduğu durumda şematron kontorlünden geçmez. 
      • Şehir o Semt o Ülke-Ülke Kodu 

          

    • Delevery > Shipment : Kargonun içeriğini ve taşıma seklini içerir. 
      • Net, Brüt ağırlık o Sigorta o Navlun 
      • Beyan edilen gümrük tutarı 
      • GTİP kıymet(TC si olarak düşünebiliriz 12 hanelidir) o Kalem ürün miktar o Kargonun nasıl taşınacağı 
    • Shipment > Good Item  o Brüt, Net ağırlık o Sigorta o Navlun 
      • Beyan edilen gümrük tutarı o FOB o GTIP kıymek o Miktar 
      • GTIP > 12 haneli numarası 

Satış faturası belgesinden e-Fatura Satırları-Detay sekmesine girilir. Alt sekmelerden Fatura Satırı Gönderim Bazında Gtip Bilgileri sekmesine girilir. 

 

    1. İhracat fatularında vergi numarasına 10 adet 2 olarak girilir. 
    2. STOK70 modülünde e-fatura sekmesinde e-ihracat için Delevery Tems/ Teslim koşullarında en çok kullanılan kodlar.(EXW, FCA, CIP, FOB,CFR, CIF) C. İhracat faturasında KDV yoktur. 
    1. Eğer e-fatura ihracat olarak kesiyorsak e-fatura sekmesinden istisna kodu seçilmelidir. 
    2. Entegratörde GTİP bilgileriyle ilgili hata alınıyorsa satırlarda GTIP bilgisi eksiktir.Hangi satırın eksik olduğu bulunur.E-fatura belgesinden o-satıra tıklanır.Detaylardan GTIP bilgisi alınır. 

HATALI FATURA GÖNDERİMİ 

         e-Fatura entegratöre gönderimi yapıldıktan sonra faturanın hatalı olan kısım düzeltilir.Tekrar gönderilir.Gönderilmeden önce UBL satış faturasından yazılım bağlantı bilgilerinden e-fatura gönderildi işaretini kaldırır ve bağlantı adlarını temizle diyerek eski faturaya ait bilgileri temizliyoruz.Sonrasında UBL fatura belge bilgileri sekmesinden Tekil numarasını tekrar oluşturuyoruz. 

TEMEL FATURANIN İPTALİ NASIL OLUR 

         Gib iptal portalına giriş yaparız.Faturanın numarası ile iptal işlemi tamamlanır.